公司人少，在财务报销方面，可以由出纳签字证明吗？

财务报销一般要求填写费用报销单。而费用报销单一般都是由出纳保管并要求填写的。
原因：这是由于出纳的职责所导致的。
出纳的职责：1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。2．根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。3．按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。4．掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。
根据出纳的职责，我么能够看出，一般报销都是现金结算或者银行存款结算，正是需要出纳进行办理，出纳必须在费用报销单中签字，报销本人和部门主管也需要签字确认证明。
注意：如果公司人少，那么一般由经理层或者治理层签字证明。
总结：每个企业也会有自己的规章制度来规范费用报销的流程，如果是初创企业可以参考成熟的企业的规章制度，这样企业包括报销在内的制度会逐渐规范化。
备注：
费用报销单具体填写说明

在“姓名”处填写报销人姓名。
在“单位”处填写所属的部门，如党院办、学生处、设计系等。
日期如实填写报销时的日期。
“事由”处填写费用支出的用途。
“项目” 此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等、。
“金额”此处填写实际发生金额，“单据张数”填写报销的单据的数量。
“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。

人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万

在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。
部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字。
最后到院长处审批签字。